2006年，在县委、县政府的正确领导下，在县人大及常委会的依法监督和县政协的大力支持下，财政工作以科学发展观为统领，以经济建设为中心，以构建社会主义和谐社会为总体目标，认真贯彻落实国家宏观调控政策，加强税收征管，优化支出结构，不断深化各项财政改革，预算执行情况良好，各项指标圆满完成，为全县经济社会协调发展提供了强大的财力保障。
一、2006年全县财政工作完成情况
（一）财政收支实现两大突破，财政保障能力进一步增强
2006年，财税部门紧密配合，强化服务意识，加强税收征管。全年财政收入首次突破4亿元，达到40129万元，完成年初预算31000万元的129.4%，比2005年的28129万元增收12000万元，增长42.7%，高于“十五”时期平均10%的增长速度，为全面完成“十一五”时期的收入任务打下了坚实基础。在财政收入快速增长的同时，财政支出总量继续扩大，全年支出首次突破20亿元，达到了217288万元，比2005年的172833万元增加44455万元，增长25.7%，创历史新高。其中乡镇财政支出34275万元，比2005年增加了6827万元，增长了24.9%，充分体现了县乡财政体制完善后，县财政支持重点逐步向农村、基层倾斜的特点，有力推动了城乡协调发展。
（二）财政支出结构不断优化，经济社会发展更加协调
1、全力支持新农村建设。2006年，财政继续把“三农”工作摆在重要位置，在确保各项支农政策稳定性和连续性的基础上，进一步整合财政资金和政策措施，促使新农村建设取得良好开局。一是大力支持农业产业发展、农村基础设施改造和农村公益事业发展。投入资金1亿多元，支持观光果园、蔬菜大棚、豆腐冷库建设，扶持奶牛、肉鸡养殖和花卉、药材种植等规模项目；支持34个新农村建设试点村环境整治、道路硬化、改水改厕等，改善农村生产和生活水平；着力引导文化体育、医疗卫生、社会保障逐步向农村倾斜，农村文化大院建设、体育设施建设、农村合作医疗和养老保险等都取得了一定的成效。二是进一步完善支农机制。在确保落实粮食直补、生态林补偿和山区搬迁政策的同时，加强基层水务建设，着力解决农村饮水解困、春季抗旱、水质保护等。三是不断拓展工作思路，提高农村基层管理服务水平。全额拨付农村公益事业补助资金5437万元，支持农村公益事业发展，加快和谐村镇建设；安排专项资金，支持高校毕业生到农村担任党支部书记和村委会主任助理，充实农村基层干部队伍。
2、逐步加大社会公共事业投入。一是把教育事业摆在优先发展的战略地位。投入2.71亿元，加快中小学校布局调整，启动了第七中学教学楼工程，新建成了第八中学教学楼、教科研中心综合楼，偿还了5所学校的基建欠款；认真落实“两免一补”政策，确保贫困学生和外来务工人员子女享受同等受义务教育权利；大力支持成人教育和职业教育发展，培养经济社会发展需要的高素质技能人才；积极改善城乡教育水平和办学条件，建成了教育考试远程电子巡查系统，对多所中小学校进行房屋维护修缮和旱厕改造，极大地推动了全县教育事业均衡发展。
二是统筹安排资金，确保科学、文化、体育、计划生育等事业协调发展。大力支持科普宣传和农村实用技术培训，帮助广大农民群众了解致富信息，促进农民增产增收；大力繁荣全县文化事业，支持农村文化站、文化大院建设，支持举办各类文艺演出以及农村电影放映，基层文化事业更加繁荣；推动开展全民健身工程，支持建立了具有一定规模和档次的健身房，开放了田径场、篮球场等大众健身场所，为乡镇配备了健身器材，满足了城乡人民休闲娱乐需要；支持计划生育事业，为农村1400名独生子女父母办理了养老保险，为农村计生低收入家庭担保贷款1100万元，帮助550户计生家庭发展种植养殖、民俗旅游等产业，逐步走上脱贫致富的道路。
三是支持卫生事业发展。投入9000多万元，进一步完善城乡卫生服务体系。支持推进新型农村合作医疗制度，全县农民参合率达到84.8%，进一步提高农村合作医疗补助标准，由每人每年补贴40元提高到70元，总体报付率从25%提高到33%，极大地减轻了农民医疗负担；积极推进公费医疗制度改革，降低了门诊报销的起付标准，提高了报销比例，并实现了网络化监督管理；支持加快城乡社区卫生基础设施建设和改造，增加医疗设施投入，城乡医疗服务水平进一步提高，服务体系进一步完善。
四是进一步增加社会保障投入。投入1.9亿元，积极推进农村养老保险制度改革，扩大适用范围，完善政府补贴方式，全县农村养老保险覆盖率达到52%；增加社会保障和社会救济支出，为581名占地农转工人员补缴了社会保险，保障城乡9500多名低收入人群的基本生活，为136户优抚社救对象进行危房修缮；保障残疾人事业发展，为130名贫困白内障患者实施复明手术，为824名农村低保边缘的残疾人发放困难补助，为242名享受低保残疾人家庭子女及残疾人在校生实施扶残助学；积极支持落实就业再就业政策，支持安置失业人员3505人，农村转移就业5819人，全县“4050”就业特困人员基本得到安置。
3、大力支持基础设施建设和生态保护。紧紧抓住城乡统筹发展的有利时机，进一步加大对城乡建设、环境治理和生态保护等方面支持力度。一是加快城乡路网建设。投入3.6亿元，支持香龙路、延农路、百康路等18条道路拆迁建设以及60.9公里的自然村通油路工程，这些道路的建成将使城乡交通得到很大改善。二是加大城乡基础设施建设投入，安排近1亿元，主要支持了县文化中心建设、马铃薯科技园区研发大楼和资源库建设以及原延庆镇和原企业局等多处办公楼修缮工程等；积极支持市政维护，城市功能进一步完善。三是支持冬季取暖工作，针对近年来燃煤价格上涨的实际情况，拨付1473万元，主要用于燃煤补贴和锅炉维修，并为5422户城乡低保困难家庭发放取暖补贴等，保障全县居民都能够安全温暖越冬。四是积极支持环境治理和生态保护，投入1亿多元，支持解决污水和垃圾处理问题，新建永宁镇垃圾填埋场，解决东部乡镇垃圾统一消纳问题，在西南部7个乡镇推广“村扫、镇运、县消纳”的垃圾处理模式，使农村垃圾处理走上规范化管理的轨道；继续实施京津风沙源治理，控制农村面源污染，支持新能源综合利用等，县域生态环境得到有效改善，可持续发展后劲进一步增强。
（三）各项财政改革进一步深化，财政管理水平有所提升
一是稳步推进政府收支分类改革。按照新的政府收支分类科目编制2007年的部门预算，财政收支体系更加完整和细化。二是不断深化部门预算改革。启用了预算指标管理系统，进一步规范基本支出，预算管理更加科学、透明。三是积极推进国库管理制度改革。完善了国库单一账户体系，清理了财政资金专用账户，对国库集中支付改革进行了试点；工资统发取得阶段性成果，全县208个行政事业单位人员工资全部实现财政统发。四是不断扩大政府采购规模。全年采购支出1.45亿元，同比增长69.4%。对530辆公务用车实行集中支付维修费、汽油费和保险费。五是积极参与国有企业改革。对农机服务公司和东酒厂依法实施了破产，对宏益达土地整理中心资产进行清理，对昊利恒粮油贸易有限责任公司实施改革，康西草原、夏都大厦改制工作也取得了阶段性成果。
（四）严格推进依法理财，各项基础工作有序开展
一是积极推进依法行政、依法理财。对财政执法主体和执法依据进行了全面梳理，建立了财政法律法规文库。扎实开展治理商业贿赂工作，彻底清查整顿财政领域尤其是政府采购领域的违法违规行为。二是全面开展国有资产清查工作，截至2006年7月31日，全县行政事业单位资产总额29.1亿元，负债总额6亿元，资产盘盈3.4亿元，盘亏0.3亿元；此外，完善了行政事业单位和企业国有资产管理办法，促使管理更加规范。三是加强政府债务管理。认真做好债务统计，建立了实时监控系统和预警机制，最大限度地降低政府债务风险。四是大力推进金财工程建设。初步实现了财税部门与基层单位连网；加快财政财务软件整合，财政核心业务基本实现了信息化管理。五是完善中小企业担保服务体系。成立了首创担保延庆分公司，年内共有20多家企业提出了担保申请，经审核对北京集味村食品工业有限公司等4家企业提供担保贷款共850万元；此外，设立了小额贷款担保基金，一定程度上缓解了中小企业融资难的问题。
（五）县乡财政体制进一步完善，乡镇财政工作质量明显提高
2006年，乡镇财政工作在各乡镇党委、政府的大力支持下，广大乡镇财政干部精诚合作，较好地完成了各项财政工作任务。随着县乡财政体制的进一步完善，各乡镇组织收入的积极性明显提升，保证了乡镇财政收入健康发展，全年累计完成2339万元，比上年略有增加（2005年为2337万元，只增加了2万元）；财政支出努力做到科学合理，在保证机关大院和村级组织正常运转的前提下，围绕社会主义新农村建设，继续加大对“三农”的支持力度，各项惠农政策、社会保障政策得到进一步落实，农村各项公益事业和社会事业稳步协调发展。2006年乡级财政支出34275万元（不含教育支出），比上年的27448万元，增加支出6827万元，增长24.9%。在乡镇财政工作日益复杂的情况下，各乡镇财政科的同志以大局为重，克服困难，圆满完成了部门预算、乡级决算的编制工作，护林员工资的发放工作，粮食直补工作以及各项财政基础工作，建立和完善了财政科的监督检查制度和内部管理制度等，全面提升了乡镇财政工作的质量。
（六）党建、干部管理、工青妇、后勤保障等工作成效显著，保障了机关各项工作顺利开展
1、党建和干部管理工作常抓不懈，机关氛围更加和谐。2006年，筹划了新的党组班子和党总支部、第支部和党小组改选方案，全年发展新党员5名，党员队伍更加坚实。党组织围绕财政中心工作通过组织各种活动达到教育管理的目的，先后组织筹划“知荣辱、树新风、我为财政做贡献”演讲比赛活动；离退休老党员畅谈新农村活动；组织全体党员参加红色之旅重温入党誓词爱国主义教育及党组书记讲党课等多项活动。这些活动的开展，有利地促进财政中心工作的开展，特别是“知荣辱、树新风、我为财政做贡献”演讲比赛活动，是财政局成立以来的第一次演讲活动，不仅活跃了气氛，而且起到了锻炼干部、发现人才的目的。此外，深入开展了机关服务年活动，使财政工作在服务基层、服务群众方面的意识和水平都得到全面提升。
2、干部管理工作主要抓了三方面内容。一是坚持干部教育培训工作，培训方式更加灵活，更加具有针对性和实用性，各种培训班的举办都非常及时，新制定了《干部职工参加学历教育和证书培训管理办法》，对广大干部职工参加继续教育是一个很好的鼓励。二是勤政廉政建设不断加强，坚持签订党风廉政责任书，推进惩防体系建设。按照“关口前移、重心下移”的原则，结合治理商业贿赂工作，对财政领域尤其是政府采购领域可能存在的不规范行为进行严格排查，全局工作风气更加清廉，社会评价也比较好。三是严肃工作纪律，加强内部管理。去年一年我们在这方面下了很大功夫，从严格请销假制度、不准迟到、不准早退着手，严格各项工作制度，使全局每名干部职工都树立起一种组织纪律观念，全局每项工作都有章可循，有条不紊。
3、充分发挥工青妇组织优势，组织丰富多彩的职工活动。一年来，围绕全局中心任务，把工会、青年、妇联组织好、团结好，充分发挥其桥梁、纽带作用，开展丰富多彩的职工活动，调动干部职工的工作热情，创造一个绿色、和谐的工作氛围。一是年初对工会组织进行调整，便于工会更好地开展工作，除了为干部职工谋福利外，工会还组织各类献爱心活动，共捐款42330元，体现了财政干部团结互助的精神风貌。二是把青年工作作为一项基础性工作来抓，工作中突出一个“活”字。一年来，先后开展和参加了以“建设新农村，青年当先锋”为主题的征文活动、“学雷锋，迎奥运”义务卫生清扫活动、义务植树活动和“迎奥运，感受新农村建设”志愿者活动等，在活跃团员青年工作生活的同时，让青年人更多地参与到社会活动中，在青年人心中播下团结协作、互助友爱的种子。年底，行财科被县团委授予“青年文明号”，这是对全局青年工作最大的肯定。三是重视妇女工作，坚持两种生产一起抓，更加注重女职工身心健康，多次组织女职工体检；加大计划生育宣传力度，严格实行计划生育一票否决制，一年来没有出现超生现象，计划生育率、节育率、药具有效率都达到了100%。
4、全力做好“双创建”和安全保卫工作，后勤保障能力明显增强。“双创建”工作作为全县一件重要大事，各级领导都非常关心，后勤保障中心一年来做了大量工作，包括灭鼠、除四害、档案的整理和上报等各项工作做的都比较到位，在多次检查中都没有发现太大的问题。全局安全保卫工作也是非常重要，局安全领导小组定期进行安全检查，全局值班制度坚持的也比较好，一年来没有发生特别严重的群体性、突发性事件，在用水、用电、饮食、交通等方面也都没有发生任何安全事故。
此外，在信息、调研、新闻宣传方面，也都取得了很大的进步，信息完成数有了明显增加，调研工作更加讲求务实，质量上也有了明显提升，新闻宣传工作有所起色，报纸、电视、网络上经常会看到宣传财政工作的各种消息，为全社会了解财政、关注财政、监督财政提供了很好的渠道。
回顾2006年的各项工作，可以说是硕果累累，但我们依然要保持清醒的头脑，充分认识到财政工作的复杂性和艰巨性，认识到工作中仍然存在着一些问题和不足。比如，公共财政体系不够完善，与落实科学发展观、构建和谐社会的要求还存在一定差距；科学理财能力需要进一步增强，预算管理的统筹性和财政资金使用效益还有待进一步提高；财政支出结构需要继续优化，对社会发展薄弱环节的保障力度还需要进一步加强，等等。这些问题需要在今年的工作中认真加以研究和解决。
二、2007年财政预算安排和工作重点
2007年的经济形势总的来说是机遇和挑战并存，我们要认真贯彻落实县第十二次党代会和第十四届人代会精神，抓住有利时机，深化各项改革，促进社会和谐，保障全县经济社会又好又快发展。根据2006年财政收支情况分析，对2007年财政收支做如下安排：
全县财政收入预计完成44150万元，比2006年完成数40129万元增收4021万元，增长10%。其中：县级财政收入预计完成41625万元，比2006年增收3794万元，增长10%；乡级财政收入预计完成2525万元，比2006年增收227万元，增长9.9%。
2007年财政支出预计148942万元，比2006年增加23183万元，增长18.4%。其中：基本支出83100万元，比2006年增加15024万元，增长22.1%；项目支出65842万元，比2006年增加8159万元，增长14.1%。
2007年的主要工作概括起来主要有以下五个方面：
（一）努力打造和谐财政，促进延庆和谐社会建设
财政是政府综合经济管理部门，在构建和谐社会过程中责无旁贷也大有可为。要加快完善公共财政体系，把更多的资金投向与人民群众密切相关的公共服务领域和社会事业发展的薄弱环节，满足人民群众的公共需求。一是要努力建设透明型财政。进一步把部门预算做细、做实，便于人大代表、政协委员、审计、监察部门以及社会的监督。切实推进政务公开，尤其是政府采购领域的信息公开，推动财政资金实现阳光下管理和运行。二是要逐步建设效益型财政。按照“集中财力办大事、投入资金讲效益、勤俭节约干事业”的理财原则，分清主次，统筹安排有限的财政资金。要利用行政事业单位资产清查的成果，把资产管理与资金安排结合起来考虑，尽量盘活用活存量资产。三是要着力打造服务型财政。在推进财政改革过程中，要主动服务，耐心宣传讲解，帮助基层单位解决改革中遇到的困难和问题。要认真指导和帮助各部门、各单位积极筹划和包装项目，将项目做实、做细、做透，争取更多的资金支持。
（二）充分发挥财政职能作用，保障经济社会科学发展
2007年，财政要全盘考虑经济社会发展的各个方面，统筹安排资金，一是要全力保障党政机关、公检法司、事业单位的经费需求，支持加强执政能力建设，加快社会事业发展步伐；二是要明确支持重点，全力保证农业、教育、科学、文化、卫生事业投入实现依法增长。
1、大力支持社会主义新农村建设。今年的中央一号文件又是关于“三农”的，这是中央重视和加强“三农”工作的一个强有力的信号。因此，我们要把“三农”工作作为重中之重，坚持“多予少取放活”的方针，加大财政投入，支持社会主义新农村建设。支持农村基础设施改造，继续组织实施“亮起来”、“暖起来”、“循环起来”工程；加大对农业产业结构调整的支持力度，重点扶持效益明显的产业，引导发展现代化都市农业；支持农村基层组织建设，引导更多的大学生扎根农村，促进农村干部结构调整和农村经济可持续发展。
2、全面支持公共事业发展。一是逐步调整教育支出结构。在确保教职人员工资和正常教学工作的基础上，进一步支持教育布局调整和学校基础设施建设，稳定教师队伍，改善教学条件，提高教学质量；支持完成多所中小学校教学楼、宿舍楼工程以及厕所、操场的改造；贯彻实施新的“两免一补”政策，加大对成人教育、职业教育和特殊教育的支持力度，进一步推动教育事业均衡发展。
二是统筹兼顾，切实保障科学、文化、体育等事业投入稳定增长。支持开展科普宣传、实用技术培训以及送科技下乡活动，指导农村新能源利用、民俗旅游和种植养殖业发展；进一步加强文化基础设施建设，鼓励发展文化创意产业，支持发展面向基层的公益性文化事业；推进体育事业发展，支持完成体育公园建设，推进全民健身工程，争取实现60%的街道和社区居委会、40%的乡镇、30%的行政村拥有较为完备的健身场所；继续开展科技创安和平安社区创建工程，加强社区巡防队伍建设，努力打造平安延庆。
三是进一步加大对卫生事业的支持力度。在确保公共卫生需求的同时，着力向农村卫生和社区卫生倾斜，保障基层群众能够就近得到较高质量的医疗服务；全面推进实施新的农村合作医疗制度，增加政府投入，有效缓解农民因病致贫、因病返贫现象；改革社区卫生服务运行机制，对社区卫生服务中心（站）实行收支两条线管理，将收入上缴财政，支出纳入预算，对312种常用药品实行零差价销售，极大降低城乡居民看病费用，有效解决看病难、看病贵的问题。
四是继续增加社会保障事业投入。全面落实农村养老保险新政策，进一步扩大覆盖面；支持实施积极的就业政策，加大培训和就业扶持力度，逐步完善城乡统筹就业服务体系；继续支持优抚社救和残疾人事业发展，保障社会弱势群体和困难群众的基本生活，实现应保尽保，努力构建更加科学合理的社会保障体系，促进社会和谐运行。
3、全力支持城乡建设和生态保护。围绕城市发展和新农村建设，以全县重点工程为着力点，进一步增加投入，支持城乡基础设施建设和环境综合治理。在继续支持跨年度道路工程的基础上，对重点道路沿线周边环境进行综合整治；积极支持国家生态县的创建工作，增加对城乡绿化美化、湿地保护、生态治理以及新能源推广利用等方面的投入，对妫河两岸环境和源头湿地进行保护和治理；继续在广大农村推广太阳能灯、吊炕、生物质气化炉等环保节能设备；在2006年实现对西南部7个乡镇垃圾统一处理的基础上，安排资金为永宁镇等东部8个乡镇配备垃圾清运设备，实现全县所有乡镇“村扫、镇运、县消纳”的垃圾处理模式。
（三）稳步推进财政改革，切实做好各项基础性工作
一是继续深化部门预算改革，强化预算管理，积极做好部门预算、项目库与预算指标管理的对接，加大监管力度，保证资金高效运行。二是推进国库管理制度改革，扩大国库集中支付范围；巩固工资统发成果，进一步完善工资统发软件。三是推进政府采购改革，全面实施绿色采购；加强政府车辆采购管理，将车辆发生的各项费用均纳入车辆经费之内，由单位统筹使用。四是加快县属国有企业改革，逐步减少政府直接投入，推动国有资本有序退出；通过健全中小企业服务体系，为中小企业发展提供贷款担保，营造良好的外部环境。五是进一步强化国有资产管理，建立国有资产基础数据信息库，实现资源共享；完善资产管理制度，使资产管理与会计核算相统一。六是加强会计工作管理，做好会计人员培训工作，提高会计队伍业务素质和职业道德水平。
（四）加强财政法制建设，推动财政监督管理
进一步强化依法理财。完善各项工作制度和工作程序，以法制建设促进财政管理和财政改革。加强财政法制基础工作，不断完善财政法规信息化系统，充分利用法律法规文库指导和规范财政工作。
进一步加强财政监管。加强与审计、监察和项目主管部门的联系，建立协同监督机制，避免重复检查。充分利用监督检查结果，完善资金管理制度，堵塞资金管理漏洞。要逐步建立起事前参与预警、事中跟踪防范、事后审核问效的多层次、全方位的监督格局，特别要加大对中央、市追加的专项资金、社保资金、支农资金的监管，切实提高财政资金的使用效益。
（五）加强机关自身建设，创造健康、和谐的工作氛围
2007年的机关建设包括党的建设、队伍建设、工青妇组织建设、后勤保障等工作，仍然要下大力气抓好。党的建设要继续摆在各项工作首位，党的领导要更加坚定，要通过组织各种主题活动把广大党员干部的积极性、主动性和奉献精神调动起来，充分发挥党支部的战斗堡垒作用。干部队伍建设要更加务实，注重从工作能力、勤政廉政、服务水平等方面全面提高全局干部的综合素质，力争把每个人的潜能最大限度地发挥出来，凝聚成一支能吃苦、能战斗的财政干部队伍。工青妇组织的优势要继续发挥，各组织要从结合自身特点，多举办一些能活跃机关气氛、主题鲜明、教育意义强的活动，为财政中心工作服好务。后勤保障工作要充分认识到自己在全局工作中所起的重要作用，各负其责又相互配合，为全局提供一个安全、稳定、健康、有序的工作氛围。
和谐凝聚力量，和谐推动发展。2007年是新一届县委、县政府的开局之年，任务十分艰巨。我们将在县委、县政府的正确领导下，继续振奋精神，扎实工作，努力完成各项财政任务，为全县经济社会全面、协调、可持续发展和构建社会主义和谐社会做出更大的贡献，以优异的成绩迎接党的十七大胜利召开。
二〇〇七年二月
